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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015388
Monto de la Factura
₲ 2.004.000
Nro. de Orden de Pago
2000000544
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.767
IVA
₲ 182.182
Retención DNCP
₲ 7.142
Retención IVA
₲ 54.655
Retención Renta
₲ 36.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
279/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27446
Monto Contrato
₲ 2.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.004.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips