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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006526
Nro. de Timbrado
12391908
Monto de la Factura
₲ 99.190.461
Nro. de Orden de Pago
12765
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.891.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.910.351
Retención IVA
₲ 1.150.649
Retención Renta
₲ 6.767.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.471.097
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26992
Monto Contrato
₲ 474.527.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.133.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.267.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips