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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
13174
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
113/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-28930
Monto Contrato
₲ 123.697.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.197.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.662.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips