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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096674
Nro. de Timbrado
11836102
Monto de la Factura
₲ 80.280.000
Nro. de Orden de Pago
9396
Fecha de Orden de Pago
28-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.344.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 286.088
Retención IVA
₲ 2.189.454
Retención Renta
₲ 1.459.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
159-16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26104
Monto Contrato
₲ 80.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.344.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips