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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006769
Nro. de Timbrado
11983529
Monto de la Factura
₲ 76.167.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.820.403
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 284.357
Retención IVA
₲ 1.088.100
Retención Renta
₲ 1.450.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.523.340
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
220/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-30926
Monto Contrato
₲ 134.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.127.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.632.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips