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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 40.408.440
Nro. de Orden de Pago
71558
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.201.766
IVA
₲ 3.673.494
Retención DNCP
₲ 144.001
Retención IVA
₲ 1.102.048
Retención Renta
₲ 734.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.225.926
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LCO 10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23016-13-11536
Monto Contrato
₲ 40.408.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.408.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.201.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260648
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION BLOQUE DE MANTENIMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal