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Datos del Pago
Nro. de Factura
1178-1182
Nro. de Timbrado
16592814
Monto de la Factura
₲ 20.082.455
Nro. de Orden de Pago
5676
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.716.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23022-23-45661
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.865.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.682.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRÍAS DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta