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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-916
Nro. de Timbrado
13768320
Monto de la Factura
₲ 28.883.126
Nro. de Orden de Pago
1500010345
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.205.804
IVA
₲ 2.625.739
Retención DNCP
₲ 101.879
Retención IVA
₲ 787.721
Retención Renta
₲ 787.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
AC-25006-19-35618
Monto Contrato
₲ 358.522.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.788.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.010.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar