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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-128
Nro. de Timbrado
13066547
Monto de la Factura
₲ 328.905.030
Nro. de Orden de Pago
1500000439
Fecha de Orden de Pago
31-03-2019
Fecha Emisión Cheque
31-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.804.618
IVA
₲ 29.900.457
Retención DNCP
₲ 1.160.138
Retención IVA
₲ 8.970.137
Retención Renta
₲ 8.970.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
PR EJ Nº 943/17
Código de Contratación (CC)
AC-25006-19-35618
Monto Contrato
₲ 358.522.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.788.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.010.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330096
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar