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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009539
Monto de la Factura
₲ 138.030.424
Nro. de Orden de Pago
2000006026
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.504.977
IVA
₲ 12.548.220
Retención DNCP
₲ 486.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.764.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.274.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22705
Monto Contrato
₲ 1.405.214.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.030.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.504.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips