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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001794
Nro. de Timbrado
11923927
Monto de la Factura
₲ 28.875.000
Nro. de Orden de Pago
7855
Fecha de Orden de Pago
05-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.459.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.900
Retención IVA
₲ 787.500
Retención Renta
₲ 525.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
391/14
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22613
Monto Contrato
₲ 201.078.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.350.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.137.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275355
Nombre de la Licitación
LPN 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips