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Datos del Pago
Nro. de Factura
006452
Monto de la Factura
₲ 15.552.800
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.490.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-14599
Monto Contrato
₲ 37.386.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.386.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.236.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la Junta Departaental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro