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Datos del Pago
Nro. de Factura
006751
Monto de la Factura
₲ 21.833.250
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.745.917
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-14599
Monto Contrato
₲ 37.386.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.386.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.236.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible para la Junta Departaental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro