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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006443
Monto de la Factura
₲ 32.732.312
Nro. de Orden de Pago
2044
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.601.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-14005
Monto Contrato
₲ 104.776.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.776.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.357.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265706
Nombre de la Licitación
Asquisicion de Combustibles
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro