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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000865
Nro. de Timbrado
16433614
Monto de la Factura
₲ 45.872.441
Nro. de Orden de Pago
2253
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.874.428
IVA
₲ 4.170.222
Retención DNCP
₲ 161.805
Retención IVA
₲ 1.251.067
Retención Renta
₲ 1.251.067
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
AC-27003-23-44790
Monto Contrato
₲ 63.971.113
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.538.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah