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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 270.359.750
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.025.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 977.121
Retención IVA
₲ 5.557.328
Retención Renta
₲ 7.555.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
AC-22003-23-45621
Monto Contrato
₲ 270.584.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.115.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.025.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405833
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRASPORTE, ENTREGA Y DESCARGA DE ALIMENTO SOLIDO ? AREFERÉNDUM - PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera