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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 501.100
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.501
IVA
₲ 45.555
Retención DNCP
₲ 1.822
Retención IVA
₲ 13.666
Retención Renta
₲ 9.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
AC-21001-16-23056
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291380
Nombre de la Licitación
LCO 58/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay