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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 3.498.900
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.136
IVA
₲ 318.082
Retención DNCP
₲ 12.723
Retención IVA
₲ 95.425
Retención Renta
₲ 63.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
AC-21001-16-23056
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291380
Nombre de la Licitación
LCO 58/2015 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay