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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000396
Nro. de Timbrado
16839645
Monto de la Factura
₲ 28.714.718
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.365.332
IVA
₲ 2.610.429
Retención DNCP
₲ 104.417
Retención IVA
₲ 783.129
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.435.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERO LOPEZ, JULIO ZACARIA
RUC
4070873-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22006-24-46734
Monto Contrato
₲ 28.714.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.688.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.365.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436205
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ABA'I Y BUENA VISTA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa