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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027974
Nro. de Timbrado
14539411
Monto de la Factura
₲ 4.332.000
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.076.610
IVA
Retención DNCP
₲ 15.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-25004-21-41369
Monto Contrato
₲ 4.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.091.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.076.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394374
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA GERENCIA DE OBRAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp