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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008754
Nro. de Timbrado
16070247
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.596.261
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.539
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 232.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-23011-22-43468
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.919.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.596.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte