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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Nro. de Timbrado
10784294
Monto de la Factura
₲ 35.500.000
Nro. de Orden de Pago
46776
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.759.854
IVA
₲ 3.227.727
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
₲ 968.182
Retención Renta
₲ 645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
036-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-17019
Monto Contrato
₲ 248.999.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap