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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Nro. de Timbrado
11096607
Monto de la Factura
₲ 196.599.262
Nro. de Orden de Pago
49306
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.962.324
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 700.608
Retención IVA
₲ 5.361.798
Retención Renta
₲ 3.574.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
034-2013
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-18625
Monto Contrato
₲ 268.992.518
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.589.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.678.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249032
Nombre de la Licitación
Reservorio y Estación de Bombeo para Concepción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap