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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0110130
Nro. de Timbrado
10812486
Monto de la Factura
₲ 45.208.625
Nro. de Orden de Pago
46411
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.992.580
IVA
₲ 4.109.875
Retención DNCP
₲ 161.107
Retención IVA
₲ 1.232.963
Retención Renta
₲ 821.975
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
079-2014
Código de Contratación (CC)
AC-26002-15-18670
Monto Contrato
₲ 45.208.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.208.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.992.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap