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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 17.362.000
Nro. de Orden de Pago
709369
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.510.946
IVA
₲ 1.578.364
Retención DNCP
₲ 61.872
Retención IVA
₲ 473.509
Retención Renta
₲ 315.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
406/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13216
Monto Contrato
₲ 17.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.362.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.510.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf