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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001834
Monto de la Factura
₲ 14.032.128
Nro. de Orden de Pago
709385
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.344.299
IVA
₲ 1.275.648
Retención DNCP
₲ 50.005
Retención IVA
₲ 382.694
Retención Renta
₲ 255.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
366/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13019
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.998.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.528.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248530
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Impresoras Laser RICOH SP 8100
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf