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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000274
Monto de la Factura
₲ 4.400.004
Nro. de Orden de Pago
26809
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.324
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
638/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13190
Monto Contrato
₲ 39.600.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.200.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.474.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256269
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de CCTV (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf