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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006282
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 28.489.330
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.834.876
IVA
₲ 2.589.939
Retención DNCP
₲ 100.490
Retención IVA
₲ 776.982
Retención Renta
₲ 776.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23015-19-37950
Monto Contrato
₲ 95.566.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.566.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.016.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355770
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas