- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Nro. de Timbrado
11640121
Monto de la Factura
₲ 22.043.844
Nro. de Orden de Pago
13456
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.963.295
IVA
₲ 2.003.986
Retención DNCP
₲ 78.556
Retención IVA
₲ 601.196
Retención Renta
₲ 400.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
330/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22809
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.651.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.378.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287693
Nombre de la Licitación
Servicio de carteleria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf