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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073607
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 6.207.723
Nro. de Orden de Pago
15936
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.903.432
IVA
₲ 564.338
Retención DNCP
₲ 22.122
Retención IVA
₲ 169.301
Retención Renta
₲ 112.868
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22483
Monto Contrato
₲ 6.207.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.207.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.903.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf