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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003526
Nro. de Timbrado
11484728
Monto de la Factura
₲ 37.348.000
Nro. de Orden de Pago
40751
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.517.268
IVA
₲ 3.395.273
Retención DNCP
₲ 133.095
Retención IVA
₲ 1.018.582
Retención Renta
₲ 679.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
670/2014
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-22454
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.348.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.517.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272341
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf