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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Nro. de Timbrado
11613085
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
23687
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-24369
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.255.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284851
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno (SBE) - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf