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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000002
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
54030011
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.972.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES ANTONIO GOMEZ LOPEZ
RUC
2925740-9
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22013-13-11771
Monto Contrato
₲ 20.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.939.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay