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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001585 al 88/90 al 93
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.720.645
IVA
₲ 2.268.182
Retención DNCP
₲ 95.264
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 453.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
AC-23011-13-11557
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.720.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249771
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte