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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000847
Nro. de Timbrado
12870299
Monto de la Factura
₲ 57.732.000
Nro. de Orden de Pago
31131
Fecha de Orden de Pago
08-07-2019
Fecha Emisión Cheque
08-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.379.345
IVA
₲ 5.248.364
Retención DNCP
₲ 203.637
Retención IVA
₲ 1.574.509
Retención Renta
₲ 1.574.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
N°544/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36165
Monto Contrato
₲ 113.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.637.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf