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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007447
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
30389
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
N°544/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36165
Monto Contrato
₲ 113.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.637.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf