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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0105504
Nro. de Timbrado
13929124
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. de Orden de Pago
12990
Fecha de Orden de Pago
12-08-2020
Fecha Emisión Cheque
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.582
IVA
₲ 35.455
Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
N°402/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-36725
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.146.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.735.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la marca Toyota (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf