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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Nro. de Timbrado
13677303
Monto de la Factura
₲ 10.397.500
Nro. de Orden de Pago
31892
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.793.689
IVA
₲ 945.227
Retención DNCP
₲ 36.675
Retención IVA
₲ 283.568
Retención Renta
₲ 283.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
N°655/2018.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-19-37470
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.593.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344252
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf