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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001014
Nro. de Timbrado
14385111
Monto de la Factura
₲ 66.990.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.099.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.292
Retención IVA
₲ 1.827.000
Retención Renta
₲ 1.827.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
053/20
Código de Contratación (CC)
AC-25007-21-40790
Monto Contrato
₲ 66.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.099.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362613
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc