- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Nro. de Timbrado
16871825
Monto de la Factura
₲ 872.327.576
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.996.879
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.045.560
Retención IVA
₲ 23.790.752
Retención Renta
₲ 31.721.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.078
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
AC-25007-23-45886
Monto Contrato
₲ 1.030.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.566.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.996.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408679
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc