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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006557
Nro. de Timbrado
15240155
Monto de la Factura
₲ 77.595.431
Nro. de Orden de Pago
18115
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.089.253
IVA
₲ 7.054.130
Retención DNCP
₲ 273.700
Retención IVA
₲ 2.116.239
Retención Renta
₲ 2.116.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-42101
Monto Contrato
₲ 451.666.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.604.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.499.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370528
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ? PLURIANUAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia