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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063078
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
2502
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.050
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.200
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-40637
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.098.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.583.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia