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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060099
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 1.937.500
Nro. de Orden de Pago
13016
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.824.984
IVA
₲ 176.136
Retención DNCP
₲ 6.834
Retención IVA
₲ 52.841
Retención Renta
₲ 52.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-40637
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.098.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.583.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia