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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
11339089
Monto de la Factura
₲ 43.476.942
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.345.781
IVA
₲ 3.952.449
Retención DNCP
₲ 154.936
Retención IVA
₲ 1.185.735
Retención Renta
₲ 790.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
AC-23019-16-21406
Monto Contrato
₲ 86.953.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.953.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.621.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288500
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Edificio DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas