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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007429
Nro. de Timbrado
15983537
Monto de la Factura
₲ 1.799.487
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.866
IVA
₲ 163.590
Retención DNCP
₲ 6.544
Retención IVA
₲ 49.077
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-23015-21-41869
Monto Contrato
₲ 1.799.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.799.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376888
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas