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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000412
Nro. de Timbrado
15134621
Monto de la Factura
₲ 47.094.264
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.359.372
IVA
₲ 4.281.297
Retención DNCP
₲ 166.114
Retención IVA
₲ 1.284.389
Retención Renta
₲ 1.284.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-23015-21-41776
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.587.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.480.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas