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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000433
Nro. de Timbrado
15134621
Monto de la Factura
₲ 12.497.679
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.771.904
IVA
₲ 1.136.153
Retención DNCP
₲ 44.083
Retención IVA
₲ 340.846
Retención Renta
₲ 340.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-23015-21-41776
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.587.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.480.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas