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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098891
Monto de la Factura
₲ 17.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000025263
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.053.905
IVA
₲ 1.570.909
Retención DNCP
₲ 60.951
Retención IVA
₲ 471.273
Retención Renta
₲ 471.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 207.360
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
047/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47035
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.264.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.053.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404810
Nombre de la Licitación
CVE 60/21 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS EN STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips