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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 8.390.400
Nro. de Orden de Pago
2000026599
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.992.054
IVA
₲ 399.543
Retención DNCP
₲ 31.005
Retención IVA
₲ 119.863
Retención Renta
₲ 239.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
018-2023
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-47848
Monto Contrato
₲ 393.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.382.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.992.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418731
Nombre de la Licitación
LPN SBE 137-22 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips