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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002896
Monto de la Factura
₲ 12.107.500
Nro. de Orden de Pago
2000026683
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.103.128
IVA
₲ 1.100.682
Retención DNCP
₲ 42.706
Retención IVA
₲ 330.205
Retención Renta
₲ 330.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 290.580
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
162-22
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46401
Monto Contrato
₲ 990.632.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.302.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.773.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips